北京文化5亿贷款逾期，兴业银行踩雷，中小股东陆续撤退
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作者：戴鄂
编辑：吴婷婷
来源：独角金融
业绩爆雷（2019年巨亏23亿）、被公司前高管举报财务造假、2021年被立案调查第一股、踩雷郑爽事件……此前的影视黑马北京文化（000802.SZ）可谓流年不利。多只“黑天鹅”的加持致其经营陷困，也直接、间接牵连了多家金融机构。
1月26日，北京文化公告说，公司出现资金困难，5亿短期逾期了。这笔逾期贷款，是兴业银行发放的。
北京文化主营业务所属行业是影视及经纪，主要产品有电影、电视剧、综艺、新媒体、艺人经纪等等，是2020年热映电影《我和我的家乡》《金刚川》的投资方之一。
除兴业银行等放贷银行踩雷之外，独角金融注意到，交银-泰达宏利等机构股东或将受到波及，减持动作不断；作为大股东的富德人寿，却是岿然不动。
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屋漏偏逢连夜雨
对于债务逾期，北京文化表示如果不能还上钱，将要支付违约金、滞纳金和罚息，这会导致公司财务费用增加、融资能力下降，对主营业务的发展造成不利影响。
目前，北京文化正在积极与兴业银行沟通，将通过出售资产、电影项目融资等方式筹措资金，缓解资金紧张局面。
一年之前，北京文化从兴业银行北京安华支行借到了这笔5亿元贷款，用于补充公司流动资金，授信期限是1年。
2020年三季报显示，北京文化短期债余额接近9亿元。除了兴业银行之外，北京银行、华夏银行、民生银行也给予过北京文化授信额度。
北京文化近来可谓流年不利。
2019年业绩爆雷，巨亏23亿，近11年来首次亏损。紧接着，2020年4月29日晚间，北京文化原副董事长、世纪伙伴公司法人娄晓曦通过微博实名举报北京文化系统性财务造假，同时举报了高管宋歌、张云龙涉嫌背信损害上市公司利益罪，欺诈发行债券罪，违规披露、不披露重要信息罪，职务侵占罪。并表示，举报材料已获证监会受理。
2021年1月4日，北京文化公告称，由于涉嫌信息披露违法违规，中国证监会已经对公司立案调查，成为新年第一家被证监会调查的上市公司。
同日，公司还披露了两份警示函，一份是给公司的，一份是给3位高管的。
警示函指出，北京文化2018年年报多计了营业收入约4.6亿元，多计了净利润约1.91亿元。再有，北京文化对子公司管理、预付款及投资款管控、项目管理等方面存在重大问题。宋歌、张云龙、陈晨分别作为董事长兼总经理、财务负责人及董事会秘书，是上述违规行为的责任人。
近日，知名演员郑爽由于“代孕弃养风波”被广电总局封杀，也波及到了北京文化。
北京文化投资了郑爽主演的电视剧《倩女幽魂》。该剧已经取得了发行许可证，并进入发行阶段，还未播出。
来源：北京文化2020年三季度报告
郑爽被封杀之后，该剧的上播情况也充满了不确定性。按照过往惯例，片方可能会想些办法（如通过换演员补录、技术手段替换郑爽出演部分等方式）来推动影片的上播，但这样一来制作成本无疑会变高，北京文化等资方的收益随之缩水。若无法播出，北京文化投进去的钱就打了水漂。
面对流年不利的北京文化，资方和股东们作何选择？
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中小股东纷纷离场，富德人寿按兵不动
2019年业绩爆雷，2020年北京文化的业绩目前来看同样称不上乐观。
2020年前三季度，北京文化实现营业收入1308.11万元，同比减少了98.15%；归属于上市公司股东的净利润为-1.17亿元，同比减少了-192.37%。
公司营收减少，大部分开销也相应减少，财务费用却暴增323.67%，这主要是因为增加所致。
2020前三季度重大变化的财务数据
（来源：北京文化公告）
北京文化2020年四季度是否有改善，还需要看接下来披露的数据。
面对北京文化现状，股东层面各有各的打算。
到2020年9月30日，北京文化拥有普通股股东7万户。
前十大股东所持股份均为无限售条件股份，前九个是机构投资者，第十个是个人。
在机构投资者中，整个2020年，除了大股东富德人寿坚定持有、岿然不动之外，北京文化其它股东的动作较多。
比如，排名第2的青岛西海岸是国有法人，在去年第二、第三季度陆续进场，之后一直没有减持，现在持股比例为10.87%。
第三季度末持股数量排名第3的华力控股，原来是北京文化第一大股东。2020年第四季度，华力控股继续连续减持，现持股比例为5%，持股数量是3579.5万股，且被法院冻结。
2021年1月5日，华力控股及实控人丁明山由于没有履行对东北证券的给付义务，被长春法院发出了限制消费令。而不到10天前，华力控股和丁明山才刚刚收到北京三中法院的限制消费令，原因是没有履行对建银国际资产管理（上海）有限公司的给付义务。
排名第4、第5的西藏金宝藏与新疆嘉梦存在关联关系。
西藏金宝藏的法人代表、唯一股东，正是去年举报北京文化的娄晓曦，而新疆嘉梦的执行事务合伙人，也是娄晓曦。
2020年，西藏金宝藏先后6次通过二级市场卖出所持北京文化股份，现在持股比例是5.29%，所持股份数是3785.5万股。新疆嘉梦现在的持股比例是4.31%。
排名第6、第7的西藏九达投资、石河子无极投资也在2020年前三季度陆续大手笔减持套现，第四季度没有动作。
交银-泰达宏利、香港中央结算有限公司是在2020年第二季度进场的，不过到了三季度，香港中央结算有限公司就减持了785.07万股，而交银-泰达宏利增持了7.68万股，第四季度他们也都没有动作。
巴菲特说，投资要在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪。
现在，北京文化债务爆雷。持有意图坚定的富德人寿、青岛西海岸、交银-泰达宏利身上的压力加大了。
在1月26日披露了债务爆雷公告之后，北京文化的股价出现了近7年来的历史低点4.15元/股，所幸的是下午又涨回去了，当日收盘价与开盘价持平。到了1月27日，北京文化报收4.79元，涨幅3.9%。
这或许又应验了巴菲特另外一个观点，市场是不可预测的。
这些年投资的优质电影、电视剧项目证明了北京文化的眼光，另一方面，公司已经被证监会立案调查，调查结果将影响后期公司的投资价值。你觉得北京文化能够转危为安吗？欢迎聊聊。
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